湘潭市第一中学2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、湘潭市第一中学是一所省级示范性高中，实施高中学历教育。促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 

（二）机构设置 

湘潭市第一中学内设机构包括：学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、发展部、校团委及纪委。共有在职教职员工212人，离退休人员134人，学生2143人。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市第一中学只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市第一中学。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,999.26万元，其中：一般公共预算拨款3,454.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金545万元，其他收入0万元。收入较去年增加61.96万元，主要原因是人员经费及公用经费略有增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,999.26万元，其中：教育支出3,999.26万元。支出较去年增加61.96万元，主要原因是人员经费及公用经费略有增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,454.26万元，其中：教育支出3,454.26万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算3,234.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算219.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

高中教育支出219.46万元，主要用于公用经费等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，持平的主要原因是近两年本单位“三公”经费预算均为零。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，人数0人，无内容；培训费预算0万元，人数0人，无内容；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额84.47万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算84.47万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,999.26万元，其中，基本支出3,307.7万元，项目支出691.56万元，具体绩效目标详见报表。本单位2022年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年湘潭市第一中学单位预算公开表.xls