湘潭市第一中学2018年部门预算和“三公”经费预算说明

湘潭市第一中学2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

(一)主要职能

湘潭市第一中学是一所省级示范性高中，实施高中学历教育。促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）机构人员情况

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、发展部及高中三个年级部。共有在职教职员工236人，离退休人员108人，学生2271人。

二、部门预算单位构成

我校为一级预算单位，隶属于湘潭市教育局。

三、部门收支概况

（一）收入预算：2018年初预算数3917.05万元，其中：财政预算拨款2970.05万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款947万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数3917.05万元，其中：基本支出3271.16万元，项目支出645.89万元。

　　 具体安排如下：

　　 1．基本支出：2018年年初预算数为3271.16万元，是为保障学校教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出2919.29万元，商品及服务支出306.97万元，个人家庭补助支出44.9万元。

　　 2．项目支出：2018年年初预算数为645.89万元,其中业务性专项645.89万元，项目性专项0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算：2018年"三公"经费预算数15万元。其中：公务接待费11万元，公务用车维护费4万元，预计无因公出国（境）支出，无公务用车购置费支出。

“三公”经费预算增减情况说明：我校2018年“三公”经费预算数为15万元，与上年持平。

（二）政府采购支出安排情况说明：2018年政府采购预计总支出270万元，系办公及专用设备购置等。

五、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表格见附件：

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）

部门财政拨款收支总表

单位：万元

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格