年度预算申请
（万元）

资金总额：4079.65

预算编制说明：

1、基本支出3610.02万元

依据《湘潭市财政局关于开展2025年市级预算编制的通知》文件编制标准，根据学校2024年在职人数184人，退休人数166人，遗属人数4人，学生人数2228人，以及10月工资标准，测算相关人员经费3157.95万元及公用经费452.07万元，合计基本支出3610.02万元。

2、项目支出469.63万元

部门预算项目2个，分别为安保经费5.76万元和非税收入463.87万元，非税收入项目为非税专户返还收入，主要是学校日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公用其他支出等。

按收入性质分：

按支出性质分：4079.65

其中：  一般公共预算：3479.65

其中： 基本支出：3610.02

       政府性基金拨款：

       项目支出：469.63

纳入专户管理的非税收入拨款：600

             其他资金：

部门职能

职责概述

湘潭市一中是一所省级示范性高中，实施高中学历教育。促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

整体绩效目标

目标1、教学质量提升工程：设立名师工作室，名师提供专项经费支持，举办“名师论坛”，展示研究成果，提升名师影响力。组织教师全员培训，制定个性化的职业发展规划，与兄弟学校建立合作关系，参与学术交流活动。设立师德监督委员会，将师德表现纳入教师年度考核体系，强化师德师风建设。组织教师参加高效课堂构建专题培训，鼓励教师探索教学模式创新，建立高效课堂评价体系，定期评选“高效课堂之星”。实施教学质量月度监测制度，组织家长开放日，邀请家长参与教学质量监督，定期召开教学质量分析会，通报监测结果，分析存在的问题，提出改进措施。

目标2、打造特色品牌学校：确定学校特色定位与规划，开展特色课程与活动，加强对外宣传与合作。推进体育艺术“2+1”项目，学校提供丰富的体育艺术课程与活动，让学生掌握体育艺术技能，培养学生的审美情趣和促进学生体质健康。定期召开家长委员会会议，加强学校与家长的沟通与合作。形成家校共育的良好氛围。

目标1年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

指标来源说明

产出指标

数量指标

设立名师工作室

3个

年度工作计划

全员培训

2次

年度工作计划

专家讲座或专题培训

至少1次

年度工作计划

质量指标

师德师风年度考核合格率

≥99%

年度工作计划

高效课堂评选优秀率

≥10%

年度工作计划

成本指标

名师工作室经费

≥2万元

年度工作计划

专家讲座劳务费

控制在2000元/人/次以内

国家相关标准

时效指标

质量分析会

每月组织一次

年度工作计划

家长开放日

学期结束前完成

年度工作计划

师德教育活动

每月组织一次

年度工作计划

效益指标

可持续影响指标

名师培养与展示

对教育教学产生长远影响

年度工作计划

教学质量监测与反馈

持续提升教学质量

年度工作计划

社会公众或服务对象满意度

学生满意度

≥90%

年度工作计划

教师满意度

≥90%

年度工作计划

目标2年度绩效指标

产出指标

数量指标

特色课程与活动

每学期至少实施2次

年度工作计划

质量指标

体育艺术“2+1”项目

学生技能掌握率达到80%以上

年度工作计划

成本指标

特色活动支出

每次控制在2万元以内

年度工作计划

时效指标

家委会会议

每学期至少召开一次

年度工作计划

效益指标

可持续影响指标

每年更新特色课程与活动

是

年度工作计划

社会公众或服务对象满意度

特色课程和活动的满意度

≥90%

年度工作计划

其他需说明的问题

无

主管部门审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门审核意见

（盖章）

年   月   日