湘潭市第一中学2023年度部门整体预算绩效评价报告

年度预算金额

5700.64

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

湘潭市第一中学是一所公办全日制省级示范性高级中学，学制为高中三年。学校以“理性的思路，刚性的管理，柔性的服务，和谐的激励”为治校方略，以“公，诚，勤，朴”为校训，以“志存高远，人格健全，基础扎实，特长明显”为学生培养目标，促进基础教育发展，培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、促进学生全面发展，按时完成年度招生工作，确保2023年外派优秀艺体学生参加省级以上各类赛事达50人次，保障应届毕业生全体参加毕业考试，免除建档立卡等困难学生学杂费。

2、保障校园安全，按时支付安保费用，添置消防器材，购买防疫、消毒药品。

3、提高教师队伍教学水平，保障教师培训经费，确保2023年培训教师达180人次以上。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2023年财政拨款收入4513.73万元，其中一般公共预算财政拨款4487.73万元，政府性基金拨款26万元,非财政拨款收入1186.92万元，其中事业收入906.49万元，其他收入280.43万元,年度收入合计5700.64万元；2023年基本支出5362.56万元（其中人员经费支出4396.05万元，公用支出966.51），项目支出338.09万元，年度支出合计5700.64万元。

绩效目标完成情况

目标1、促进学生全面发展，按时完成年度招生工作，确保2023年外派优秀艺体学生参加省级以上各类赛事达50人次，保障应届毕业生全体参加毕业考试，免除建档立卡等困难学生学杂费。完成情况：招生计划如期完成，但因初中毕业人数减少，未完成年度计划目标，参加省级以上各类艺体赛事80余人，获奖比率达到74%，毕业生参考率100%，通过率100%，免除56人次建档立卡等困难学生学杂费。目标完成率98%。

2、保障校园安全，按时支付安保费用，添置消防器材，购买防疫、消毒药品。完成情况：按月进行校园消杀，全校安全大检查2次，购买安防器材、防疫物质等支出20万元，安保经费支付到位。目标完成率100%

3、提高教师队伍教学水平，保障教师培训经费，确保2022年外派培训教师达180人次以上。完成情况：确保完成各类专业培训及公需科目培训，全年培训教师人次205人次以上，培训合格率和满意率100%。目标完成率100%。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

因学校特殊情况，部分大型维修改造项目只能安排在暑假施工，而项目批文及资金下拨均在下半年下达，甚至12月份才下达资金指标，部分项目在当年内无法全部完工或启动，导致项目绩效资料未及时申报。

改进措施

特殊情况及时和主管部门沟通，按要求，按时提交项目绩效目标申报表。

其他需要说明问题