2022年度湘潭市第一中学部门决算

2022年度湘潭市第一中学部门决算 

目 录 

第一部分 湘潭市第一中学概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭市第一中学概况 

 一、部门职责 

（一）湘潭市第一中学是一所省级示范性高中，实施高中学 历教育。促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，健康的 心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设 者和接班人。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市第一中学内设机构包括：本部门共有编制人数211人，实有人数211人，退休人数134人，离休1人。内设科室5个，分别为办公室、教务处、教研室、政教处、总务处。 

（二）决算单位构成 

湘潭市第一中学无下属单位，因此，湘潭市第一中学2022年单位决算即湘潭市第一中学。 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计6,276.03万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,409.28万元，增长28.96%。主要原因是当年绩效考核奖按月发放以及学校课后服务费的发放导致收支数增长。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计6,276.03万元，其中：财政拨款收入5,073.36万元，占80.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入745.75万元，占11.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入456.92万元，占7.28%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计5,989.57万元，其中：基本支出5,615.38万元，占93.75%；项目支出374.19万元，占6.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计5,073.36万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加882.5万元，增长21.06%。主要原因是当年绩效考核奖按月发放导致收支数增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出5,072.66万元，占本年支出合计的84.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加889.09万元，增长21.25%。主要是因为当年绩效考核奖按月发放导致支出数增长。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出5,072.66万元，主要用于以下方面：教育支出5,062.03万元，占99.79%；社会保障和就业支出10.63万元，占0.21%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,454.26万元，支出决算数为5,072.66万元，完成年初预算的146.85%，其中： 

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 

年初预算为3,454.26万元，支出决算为4,704.73万元，完成年初预算的136.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按月发放的绩效考核奖拨款、教育专项拨款及单位课后服务费收支未纳入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育专项支出，未纳入年初预算数。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为347.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育专项支出，未纳入年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年单位人员死亡抚恤金支出，未纳入年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出4,699.17万元，其中： 

人员经费4,369.23万元，占基本支出的92.98%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费329.94万元，占基本支出的7.02%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.7万元；年初结转和结余0万元；支出0.7万元，其中基本支出0万元，项目支出0.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年安排彩票公益金专项支出，未纳入年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市第一中学为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

十、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；本年度内未举办会议及培训类活动，无相关支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘潭市第一中学2022年度政府采购支出总额181.66万元，其中：政府采购货物支出86.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.95万元。授予中小企业合同金额181.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.95万元，占政府采购支出总额的52.27%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，湘潭市第一中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

本年整体绩效目标全部完成。全校人员经费按时发放到位，合理安排公用经费和专项经费的使用，保障学校教育教学良性运转，促进学生全面发展，带领学生参加各类赛事超100人次，70%以上参赛学生获奖，今年招生按时按量完成计划数，毕业学生合格率超98%，完成年初目标任务，教师培训超200人次，完成目标任务，培训合格率超98%,满意率达100%。 

（二）存在的问题及原因分析 

部分项目经费分次下达，30万以上项目申报表未及时更新，部分项目申报表未及时申报。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

湘潭市第一中学2022年百年报告厅项目支出绩效自评报告及自评表.docx

湘潭市第一中学2022年度部门整体预算绩效评价报告.docx

湘潭市第一中学2022年校园道路提质改造项目支出绩效评价报告.docx